LIPE dai registri IVA alla bozza VP

Bottega Aurora è un'impresa interamente fittizia con liquidazione mensile nel secondo trimestre 2026. Il pacchetto contiene registri semplificati, liquidazioni e versamenti dichiarati per aprile, maggio e giugno. Non contiene dati dei clienti del progetto.

L'esercizio arriva alla bozza VP e alla richiesta di revisione. Codici, detraibilità, saldi e completezza richiedono conferme espresse; il tutorial non attribuisce poteri professionali. Esportazione XML, firma, invio e verifica dell'accettazione del gestionale restano fuori dall'esercizio. Le stampe sono testuali: questa lezione non prova l'estrazione da PDF o scansioni.

Apri incarico.txt e registri.txt. Il primo spiega perimetro, codici e dati mancanti; il secondo contiene le righe e i totali da controllare. I numeri usano il punto decimale. Sono fonti fittizie, non un caso già approvato o un risultato precalcolato.

• incarico.txt
• registri.txt

Vera, usa LIPE per controllare questi registri del secondo trimestre 2026. Mostrami le fonti e le scelte da confermare, poi prepara la bozza VP e il confronto con liquidazioni e versamenti.

1. Apri le due fonti nel fascicolo locale del tutorial. Vera propone il perimetro, i significati di V22 e A22 e i periodi delle righe. Prima del calcolo chiedi di vedere i punti aperti: una proposta non vale come conferma. Usa solo dati SYNTHETIC; per clienti reali si segue il normale percorso Studio Archive.
2. Verifica insieme a Vera i totali di ogni registro, il saldo precedente e la detrazione proposta. Conferma solo ciò che hai effettivamente esaminato nell'esercizio. Vera registra le decisioni e calcola una nuova versione; una scelta irrisolta mantiene il calcolo bloccato.
3. Apri workpaper.xlsx e passa dai fogli Riconciliazione a VP e F24. Collega un importo alla riga della fonte e alla formula. Leggi summary.pdf e la bozza review-request.md realmente prodotte, poi il rapporto sui dati letti dal modello. Il docente spiega i risultati; non segna la tua comprensione senza una risposta.

1. Carta di lavoro Excel con riconciliazione per codice, formule dei righi VP e confronto dei versamenti; bozza VP anche in CSV.
2. Sintesi PDF, dossier delle differenze e richiesta di revisione non inviata. Fonti, decisioni e risultati restano associati alla versione prodotta.

Controlla che VP3 segua la registrazione e VP5 la detrazione effettivamente confermata. Un importo pagato diverso dal dovuto non corregge automaticamente VP14 e non dimostra omissione o diritto a un recupero. Non cambiare le cifre direttamente nell'Excel per approvare il caso: correggi la fonte e le decisioni, poi ricalcola. Gli output conservano i limiti della verifica.

1. Prima di confermare, indica quali codici e quale saldo precedente hai controllato e trova il punto della fonte che li documenta.
2. Nel foglio VP spiega da quali righe provengono IVA esigibile e detratta; nel foglio F24 distingui importo dovuto e importo dichiarato pagato.

Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.

Apri rettifica.txt e registri-rettificati.txt. Chiedi: «Vera, aggiorna lo stesso caso con questa rettifica degli acquisti di giugno. Conserva la prima versione e mostrami gli effetti su VP3, VP5, VP14 e sul confronto F24». Esamina la nuova fonte e conferma nuovamente la riga modificata. Dichiara che l'eventuale piccolo debito non è rinviato, perché il pagamento fittizio è già riportato. Non inventare una causa della differenza con la vecchia liquidazione e non considerare il versamento un nuovo credito. Confronta le due versioni prima di formulare la richiesta di chiarimento.

• incarico.txt
• rettifica.txt
• registri-rettificati.txt

Sai avviare LIPE dalle fonti, riconoscere un blocco, leggere il risultato effettivo e spiegare l'effetto della rettifica senza confondere imposta e pagamento. Il completamento didattico non equivale ad approvazione professionale.

Per un cliente vero seleziona l'incarico e importa registri originali completi, liquidazioni, saldi e F24 nel suo fascicolo Studio Archive. Conferma gestionale e versione, perimetro e classificazioni. Non riutilizzare le conferme del tutorial. Il professionista rivede la bozza; l'eventuale XML richiede il distinto percorso di approvazione previsto da LIPE.